榆阳区纪委2017年部门决算说明
来源:本站原创 发布时间:2018年10月29日
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一、部门主要职责

(一)主管全区党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定,运用“四种形态”聚焦监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。

(二)主管全区行政监察工作。负责贯彻落实中省市和区委、区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府工作部门(含挂牌管理机构)、直属事业机构及其工作人员和乡镇、街道办事处及其主要负责人遵守和执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议和命令等情况。

(三)依照《中国共产党纪律处分条例》以及其他党内法规和《中华人民共和国行政监察法》,负责调查区委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其党内法规,违反党和国家政策,违反社会主义道德,危害党和国家和人民利益的行为;调查区政府工作部门(含挂牌管理机构)、直属事业机构及其工作人员和乡镇、街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规,违反行政纪律的行为,决定或解除对这些案件、行为中相关人员的政纪处分;受理党员和国家工作人员的控告和申诉;查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责制定全区党风廉政建设教育规划,指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作,教育党员和国家机关工作人员遵纪守法、勤政廉洁。

(五)负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。调查研究区直部门和乡镇、街道办事处制定有关政策、法规的情况,对其违反国家法律法规的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

(六)做好纪检监察干部的管理工作,会同区委组织部提名和考察乡镇纪委书记、街道纪工委书记,区纪委派驻纪工委书记(纪检组长)、副书记(副组长);组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。负责查处委局机关班子成员以外的机关干部和乡镇(街道)纪(工)委、区纪委派驻机构纪检干部违反党章及其他党内法规,违反党和国家政策,违反社会主义道德,危害党和国家和人民利益的行为。

(七)完成市纪委、市监察局和区委、区政府批转和交办的其他任务。

二、2017年度部门完成工作

按照“抓党建、强监督、敢担当、做表率”的总体思路,深入贯彻党的十八大及历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中省市纪委全会精神和区委全面从严治党部署要求,坚持全面从严依规治党,严肃党内政治生活,加强党内监督,弛而不息强化作风建设,有效运用“四种形态”,推进标本兼治,建设忠诚干净担当的纪检监察队伍,推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级机关决算,内设派驻党群行政系统、农林水牧系统、科教文卫系统、财贸系统、工交能化系统等5个纪检组、纪检监察室,及榆阳区纪检监察网络信息中心共6个单位,无下属单位,各单位办公及人员经费由委局统一预算;行政部门;全额财政拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制81人,其中行政编制51人、事业编制30人;

实有人员86人,其中行政53人、事业34人;

单位管理的离退休人员10人,其中离休人员0人,退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆7辆,价值94.51万元(其中:财政拨款7辆,94.51万元),纳入固定资产账面的设备236台,价值169.3万元,家具用具等共计215(个、套等),价值243680元,其中单价20万元以上设备共有0台,价值0万元;单价50万元以上设备共有0台,价值0万元;单价100万元以上设备共有0台,价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆,0万元(是/否属于财政拨款车辆),购置单价20万元以上设备0台,价值0万元;购置单价50万元以上设备0台,价值0万元;购置单价100万元以上设备0台,价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

(一)2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本部门收入共计1294.05万元,较上年增加105.87万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加。

(2)2017年度本部门支出共计1294.05万元,较上年增加105.87万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1294.05万元,其中财政拨款1294.05万元,占总收入100%,主要是预算内财政拨款所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共1294.05万元,其中基本支出1115.65万元,占总支出86%,主要用于工资福利和商品服务支出;项目支出178.4万元,占总支出14%,主要用于商品服务和办公设备购置支出。

(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

(1)2017年度本部门财政收入共计1294.05万元,较上年增加105.87万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加。

(2)2017年度本部门财政支出共计1294.05万元,较上年增加105.87万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1294.05万元,较上年增加105.87万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1294.05万元,按支出功能科目分类,主要包括一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行(2011101)支出1080.26万元,用于人员和商品服务支出,较上年增加123.31万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加;一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务(2011102)支出164.73万元,用于商品服务支出及设备购置,较上年减少6.56万元,原因控制项目开支节约财政资金;一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出(2011199)13.67万元,用于报刊征订支出,较上年增加3.81万元,原因全区党报党刊征订任务加大;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)支出35.39万元,用于退休费支出,较上年减少14.69万元,原因是退休人员工资由养老统筹经办中心发放。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1294.05万元,按支出经济科目分类,主要包括工资福利支出755.5万元,具体包括基本工资250.1万元、津贴补贴331.49万元、奖金25.75万元、其他社会保障缴费57.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.97万元、职业年金缴费17.98万元、其他工资福利支出36.54万元,较上年增加61.22万元,原因是人员增加及各类社保逐年增加;商品和服务支出359.84万元,具体包括办公费172.22万元、印刷费3.22万元、邮电费24.93万元、差旅费8.12万元、培训费2.36万元、劳务费27.68万元、工会经费4.2万元、公务用车运行维护费16.09万元、其他交通费用42.44万元、其他商品和服务支出58.57万元,较上年增加45.73万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大;对个人和家庭补助支出149.01万元,具体包括退休费35.39万元、住房公积金74.97万元、其他对个人和家庭的补助支出38.66万元,较上年增加5.06万元,原因是公积金开支逐年加大;其他资本性支出29.7万元,具体包括办公设备购置29.7万元,较上年增加3.72万元,原因是按照上级纪委要求建设标准化谈话室。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1115.65万元,较上年增加108.62万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大,人员工资及社保开支逐年增加。

其中,人员经费904.51万元,用于工资福利及其他对个对家庭补助支出,较上年增加66.28万元,原因是人员增加及各类社保逐年增加;公用经费211.14万元,用于商品服务支出,较上年增加42.34万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大。

(四)政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计16.09万元,较上年减少2.91万元,原因是严控三公经费支出。其中因公出国0万元,较上年无变化;公务接待0万元,较上年减少1.05万元,原因是公务接待由区接待办承担;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车维护16.09万元,较上年减少1.86万元,原因是严控三公经费支出。

2017年三公经费决算数16.09万元,预算数34.4万元,实现了预算数的46%,原因是从严控制三公经费支出,降低三公经费开支。

因公出国团组情况:2017年度本部门因公出国团组0个,共0人次。

公务用车购置及保有情况:2017年度本部门新购置公务用车0辆,2017年末公务用车实际保有量7辆。

公务接待费支出情况:2017年度国内公务接待累计0批次,0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元,较上年无变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计2.36万元,主要用于法律法规培训,较上年减少0.56万元,原因是严控培训费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年度,本部门机关运行经费共计211.14万元,主要用于用于商品服务支出,较上年增加42.34万元,原因是纪检监察工作任务量不断增大。其中行政单位1个,运行经费211.14万元,占机关运行经费100%;事业单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

(八)政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共29.7万元,其中货物类29.7万元、服务类0万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 

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